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- 《企業流程設計與風險管理》
- 發布人：admin 日期：2009-03-31
- 《企業流程設計與風險管理》
名稱2：企業管控與風險防范
課程背景：
西方金融風暴嚴重沖擊資本市場，將對中國企業產生重大影響。企業內部控制的缺失是導致企業鋌而走險，經營失敗的主要原因。
如何建立有效的企業管控和風險防范體系？
如何確保企業運營的可靠和安全？
如何確保企業經營的效率和效果？
如何保證企業資產的安全？… …企業面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系，如何評價和改進企業的內部控制制度，這已成為企業可持續發展的關鍵。
培訓收益：
通過對世界500強企業內部控制制度的案例分析，幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識；
提升企業對內部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系；
結合企業的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業自身情況的內部控制系統。
本課程探討和解決的主要問題：
1. 企業經營中常遇到的風險類型？如何分析企業風險？
2. 企業內部控制制度的基本框架？
3. 內部控制制度的關鍵要素？如何制定各種內部控制制度？
4. 如何制定企業業務流程？
5. 企業內部審計的職責？如何進行內部審計？
6. 如何進行職責分離控制？如何對內部控制制度進行定期的評估和改進？
培訓對象：
CEO、COO、CFO、人力資源總監、財務總監、營銷總監、采購總監、生產總監、質量總監等企業經營管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經理和管理人員
課程大綱：
課程導入：背景案例
業務控制的“PROCESS（流程）”體系：
Purpose of business control：業務控制的目的
• 成長中的企業面臨的四個結構性問題；
案例：微觀管理的困境
• 管理故事
• 為什么需要控制?
• 控制的目的；
Risk analysis & acceptence：風險分析和風險接受
• 典型危機案例分析
• 企業常見的風險類型；
• 內部控制的基本理論和實踐；
• 風險管理模式；
案例分享：IBM公司財務面對的風險
• 如何防范常見的舞弊；
案例分析：材料采購過程的風險分析
Operation procedure structure：公司運作流程體系
• 企業運作的本質；
• 內部控制的制度的基本框架；
• 財務流程體系框架——SPPIR體系
案例分享：IBM流程管理規定
• 主要業務控制問題列舉：銷售、采購、資產等
• 生產流程概述——運用“5M1E”原則；
討論：銷售業務流程
• 銷售環節關鍵流程；
案例分享
Corporation review & audit：公司流程審核和審計
• 什么事內部審計？
• 內部審計與外部審計的區別；
• 公司審計的職責；
案例分享：IBM內部審計
問題：流程為什么執行難？
Elements of business control：內部控制關鍵要素
• 企業價值鏈與流程管理的關系；
滬公網安備 31011302003263號;