《稅務籌劃及風險防范》

發布人：admin     日期：2009-03-31

眾所周知，通過納稅籌劃，可以令企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔，降低企業經營成本，最大限度增加企業效益。但我們國家稅收種類繁多，稅收立法層次不高，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？ 本課程結合國內稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關知識的講解、技術手段的剖析、具體案例的分析，并結合最新的稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節。 培訓收益 了解納稅籌劃的相關知識和技術手段 掌握企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法 掌握企業日常經營管理的稅務管理與籌劃方法 掌握分稅種的稅務管理與籌劃方法 了解新企業所得稅法及實施條例 了解其他稅種的最新政策變化 了解增值稅轉型對企業的影響 培訓對象 董事會、監事會成員、總經理、財務副總經理、財務經理、主管；稅務經理、主管 課程大綱 一、稅收籌劃的相關知識 稅收籌劃的動力機制 降低稅收成本 實現涉稅零風險 獲取資金時間價值 稅收籌劃的本質：事前性、合規性、可行性 稅收籌劃的主要內容 合理避稅 合法節稅 稅負轉嫁 稅收籌劃的基礎 相關稅收法律知識 相關會計基礎知識 風險評估與防范 二、稅收籌劃的平臺及技術手段 價格平臺：轉讓定價的運用 優惠平臺：稅收優惠的運用 漏洞平臺：政策遺漏的運用 空白平臺：政策未規定的運用 彈性平臺：幅度的運用 規避平臺：臨界點的運用 技術平臺：減、免、退、抵免的運用 三、 稅收籌劃的策略技巧及案例分析 流轉稅的稅收籌劃及案例分析 增值稅：納稅人身份、分散經營等 營業稅：混合銷售、營業額等 關稅：完稅價格、保稅制度等 所得稅的稅收籌劃與案例分析 企業設立：公司類型、設立地點的選擇等 投資和融資：資金拆借、租賃等 銷售環節：產品價格、銷售返利等 內部核算：存貨計價、固定資產折舊、無形資產攤銷等 股權投資：成本法、權益法、金融資產等 新所得稅法及實施條例：居民和非居民、應納稅所得額、應納稅額、稅收優惠、反避稅、過渡期 新所得稅法對稅收籌劃的影響：企業身份、適用稅率、優惠條件、稅前扣除 個人所得稅的稅收籌劃與案例分析 工資薪金：工資與勞務的轉化等 勞務報酬：分次、分項等 財產、行為稅的稅收籌劃與案例分析 印花稅：合同金額、人數等 契稅：房屋購買、土地權屬等 土地增值稅：增量、收入、成本等 綜合案例分析 四、 最新稅收法規政策的變化 流轉稅：增值稅、營業稅 進出口稅收：出口退稅、關稅 企業所得稅：新稅法下的相關文件 行為財產稅：房產稅、土地使用稅等 綜合稅收政策和稅收征管 增值稅轉型對企業的影響

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